2020年郴州市教育科學研究院部門預算

作者: 發布時間:2020年02月14日 來源: 瀏覽: 評論:100
 

2020年郴州市教育科學研究院部門預算

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一、部門基本概況

1.職能職責。

2.機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2020部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算三公經費支出表

8.一般公共預算一般性支出預算表

9.政府性基金預算支出

10.政府采購預算表

11.政府購買服務預算表

12.部門整體支出績效目標表

13.專項(項目)資金績效目標表

四、2020年部門預算情況說明

12020年部門收支總體情況

22020年一般公共預算撥款收支情況

五、2020年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

3.績效目標設置情況

4.國有資產占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1.職能職責。

郴州市教育科學研究院系郴州市教育局屬二級機構,全額財政撥款事業單位。主要職是:承擔全市基礎教育、職業教育、成人教育、學前教育、特殊教育、民族教育各類教育的教科研與服務工作;承擔全市中小學教育質量監測工作承擔全市教育信息化工作的業務指導、研究和技術推廣工作承擔全市各級各類學校勤工學、實驗教學以及教學儀器裝備等業務的指導和研究;負責全市中小學圖書館(室)建設和應用工作;組織實施全市各級各類學校教師、行政管理人員的培訓事宜;承擔全市學生體育運動竟賽和藝術交流活動組織工作;負責協調組織國內外中小學學術交流;承擔普通話培訓、測試工作;完成市教育局交辦的其他工作。

2.機構設置。

郴州市教育科學研究院內設機構 10?個:辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、職成教育研究所、教育發展與理論研究所、體育與藝術研究所、電化教育研究所、教育裝備與實驗教學研究所、教師培訓中心、中小學教學質量監測中心

二、部門預算單位構成

郴州市教育科學研究院部門只有本級,沒有其他二級預算單位,(郴州市教育技術裝備處和郴州市電化教育館2020年部門預算資金合并到郴州市教育科學研究院)。因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有郴州市教育科學研究院部門本級。

三、2020年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算三公經費支出表

8.一般公共預算一般性支出預算表

9.政府性基金預算支出

10.政府采購預算表

11.政府購買服務預算表

12.部門整體支出績效目標表

13.專項(項目)資金績效目標表

四、2020年部門預算情況說明

12020年部門收支總體情況

1)收入預算。2020年年初預算數2489.69萬元,其中,經費撥款2109.69萬元,財政專戶管理的非稅收入380萬元。收入較去年增加937.24萬元,主要原因是經費撥款增加857.24萬元、財政專戶管理的非稅收入增加80萬元。

2)支出預算。2020年年初預算數2489.69萬元,其中,教育支出2253.52萬元,社會保障和就業支出91.93萬元,醫療衛生與計劃生育支出93.24萬元,住房保障支出51萬元。支出較去年增加937.24萬元,主要原因是:基本支出增加17.24萬元、項目支出增加920萬元。

22020年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入2109.69萬元,具體安排情況如下:

1)基本支出。2020年年初預算數為916.69萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

①工資福利支出813.72萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出20.03萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出82.94萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

2)項目支出。2020年年初預算數為1193萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

①重點項目安排情況

a、教育費附加和城市維護建設稅用于教育部分支出1140萬元,主要用于教育教研和教師繼續教育

業務工作經費和運行維護經費安排情況

a、業務工作經費53萬元,主要用于教育教學的業務活動教育信息化工作運行。

五、2020年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

2020年一般公共預算安排三公經費預算數7.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4.7萬元(其中:運行費4.7萬元),公務接待費3萬元。2020三公經費預算與2019三公經費預算相比增減4.3萬元,其中:公務用車購置及運行費減少0.5萬元(其中:運行費0.5萬元),減少了9.62%減少的主要原因是我單位嚴格按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控一般性支出經費。公務接待費減少3.8萬元。減少了55.88%減少的主要原因是我單位嚴格按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費,減少公務接待支出的次數和規模

六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

2020年一般公共預算安排一般性支出經費預算數56.66萬元,其中:商品和服務支出56.66萬元。2020年一般性支出經費預算與2019年相比減少6.59萬元,主要原因是我單位按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,嚴控“一般公共預算一般性支出”經費。

七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明

郴州市教育科學研究院2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年郴州市教育科學研究院部門本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款82.94萬元,比2019年預算減少2.5萬元,下降2.93%

2.政府采購情況

2020年政府采購預算(含政府購買服務)300萬元,其中:政府采購貨物預算125萬元、政府采購服務預算175萬元。

3.績效目標設置情況

1)部門整體支出績效目標情況。2020年部門整體支出績效目標金額2489.69萬元,其中:基本支出916.69萬元、項目支出1573萬元。

2)部門專項(項目)支出績效目標情況。2020年部門專項(項目)支出績效目標金額1573萬元。

3)重點項目績效目標情況。

a、教育費附加和城市維護建設稅用于教育部分支出1140萬元,主要用于教育教研和教師繼續教育;;

4.國有資產占用使用情況

1)車輛占用使用情況。郴州市教育科學研究院部門共有車輛1,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。

2)大型設備占用使用情況。郴州市教育科學研究院部門共有單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

3)房屋占用使用情況。郴州市教育科學研究院部門的辦公用房402.86平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定資產占用使用情況。其他固定資產1406.24萬元,主要用于辦公專用設備、通用設備、家具等固定資產。

九、名詞解釋

1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

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附件:郴州市教科院部門預算公開表

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